IT-FIN-002 – Reembolso de despesas de funcionários

O quê?

O reembolso de despesas acontece quando o colaborador arca com gastos de viagens corporativas ou outras despesas de trabalho e deve ser devolvido o dinheiro que foi gasto.

Como solicitar o reembolso?

Para solicitar o reembolso é necessário solicita-lo pelo Bitríx.

No canto superior da tela inicial do Bitrix, clique em MAIS e escolha  a opção Processos.

Clique em Contas à Pagar.

No caso de colaboradores híbridos e a compra tenha sido realizada pela Febrafar, clique em Febrafar – Contas a Pagar.

Nessa etapa, atente-se para as informações, sem o motivo especificado não será possível o reembolso.

• Informe a data de vencimento do boleto
• Descrição: Sempre informe o motivo e a quantidade de colaboradores da sua solicitação.
• Anexe a planilha (anexa no final desse artigo)
• Clique em Enviar

O Arquivo de Solicitação de Reembolso, deverá ser salvo em PDF e não é necessária a assinatura, pois a mesma será feita eletronicamente pela plataforma LEXIO

O gerente ou diretor responsável pelo colaborador também irá assinar o Arquivo de Solicitação de Reembolso pela plataforma LEXIO.

Importante!

Caso o seu Diretor ou o Gerente não assine, o pagamento não será concluído.

Prazos

7 DIAS após o anexo do requerimento assinado ANTES das 14 horas do dia útil
8 DIAS após o anexo do requerimento APÓS às 14 horas do dia útil

Como preencher a planilha de reembolso?

• Preencher a data da solicitação
• Nome do Funcionário
• Ref. Ao que se refere esse reembolso
• Insira o valor da despesa

	Informação crítica	Especificar o Motivo do Reembolso, pois sem ele não será feito. Exemplo: Reembolso Uber – Colocar o motivo da solicitação.

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