PO-JUR-004 – Solicitar aprovação de brindes | PO-JUR-004 | Instrução de Trabalho | Data: 25/10/2021 Versão: v2 |
|---|---|---|
| Empresa Farmarcas |
Frequência de utilização Diário |
Cicle Time 5 min |
| Elaborado por Allan Penteado |
Revisado por Debora Kranyak |
Executado por Todos os colaboradores |
O que?
De acordo com “Política de Brindes, Presentes e Entretenimento” (disponível na Aba Farmarcas+), todo colaborador que receber ou ofertar Brindes e presentes com valor estimado acima de R$ 100,00 deverá obrigatoriamente comunicar o núcleo de Compliance.
Como?
Baixe e preencha o formulário Termo de Aprovação Recebimento de Brindes, Presentes, Entretenimento disponível em PDF nesse artigo.
O PDF deve ser preenchido pelo computador, não será aceito o preenchimento manuscrito.
Logo após o preenchimento do formulário, o colaborador deve abrir uma tarefa no Bitrix pelo caminho:
Feed > Mais > Processos > Compliance > Aprovação de Brinde/Presentes
Na tarefa deve ser anexado o formulário (em PDF) preenchido e selecionar o seu Gestor imediato:
O Departamento Jurídico/Compliance será responsável por encaminhar o formulário para assinatura eletrônica do Colaborador que recebeu o brinde, do gestor imediato e da Compliance Officer da Farmarcas.
Após o Formulário assinado o Departamento Jurídico encerrará a tarefa e será concluído o processo de aprovação dos brindes.
O Compliance registrará as aprovações em seus controles internos.
Caso o brinde não seja aprovado, o Compliance entrará em contato com o colaborador.
Para mais informações procure o Departamento Jurídico/Compliance
Histórico de versões
| Versão | O que foi alterado | Resp. pela alteração |
| v2 | Inclusão de PDF | Alan Penteado |
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